一、2015年财政预算执行情况
2015年面对严峻的经济形势和繁重的改革任务,在市委的正确领导下，全市各级各部门紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、惠民生，坚持稳中求进工作总基调，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题，认真落实积极的财政政策，大力推进改革创新，全面加强收支管理，全市预算执行情况总体平稳。
（一）全市财政预算执行情况
2015年，全市全部财政收入完成163.5亿元（快报数，下同），占预算的80.1%，同比下降16.8%。其中：国税收入完成55.6亿元，同比下降25.8%；地税收入完成78.7亿元，同比下降19.1%；公共财政预算收入完成97.38亿元，占预算的86.2%，同比下降9.4%，公共财政预算收入中税收收入占比为71.6%。全市基金预算收入完成44亿元，占预算的68.4%，同比下降23%。国有资本经营预算收入完成2880万元，完成预算的144%。社保基金预算收入完成70.1亿元，完成预算的96.4%。
公共财政预算支出完成292.1亿元，占调整预算的96.1%，同比增长14.9%；基金预算支出完成44.7亿元，占调整预算的96%，同比下降20.3%。国有资本经营预算支出完成900万元，占预算的45%。社保基金预算支出完成71.2亿元，占预算的106.2%。
（二）市本级财政预算执行情况
市本级全部财政收入完成52.4亿元（快报数，下同），占预算的95.9%，同比增长0.7%。其中：公共财政预算收入完成36.9亿元，占预算的93.4%，同比下降1%。市本级基金预算收入完成8.8亿元，完成预算的72.2%，同比下降25.0%。国有资本经营预算收入完成2380万元，完成预算的119%。社保基金预算收入完成34亿元，完成预算的93.2%。
公共财政支出预算74.7亿元，占预算的91.6%，同比增长31.6%。基金预算支出6.7亿元，占预算的109.4%，同比增长12.3%。国有资本经营预算支出完成900万元，占预算的45%。社保基金预算支出完成38亿元，占收入完成数的104.2%。
总的看，2015年按照市委决策部署，全市各级财政部门继续坚持“保工资、保运转、保民生”的原则，大力压减一般性支出，持续加大对“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、节能环保、文化体育与传媒等方面的投入，着力推进基本公共服务均等化。在预算执行中，各项重点支出保障有力，民生支出占比达到84.5%，同比增加42.1亿元，增长20.6%，较好地保障了各项事业的发展。
——强化政策引导、注重杠杆撬动，财政稳增长职能有效发挥。按规定执行了国家、省出台的支持小微企业发展、转制文化企业、科技重大专项等16项税收优惠和减免政策；取消行政事业性收费13项、停征6项、免征42项，取缔不合理收费3项。累计投入资金7040万元，保障了承德海关顺利开关。及时帮助企业申报中央、省扶持项目，并建立涉企资金拨付绿色通道，支持企业技改扩能、科技创新，助力企业做优做强。2015年以来，累计筹集循环经济、战略性新兴产业、产业转型升级、重大环境治理工程、开放型经济发展、资源综合利用等经济建设类专项资金40.8亿元。在此基础上，累计筹集资金25.3亿元，为承德机场、双峰寺水库、冷链物流产业园、比亚迪、新城医院等重大项目建设提供了资金支持；落实资金1000万元，加快推进了河北承德农村合作银行组建工作。
——找准关键环节、狠抓工作落实，收入组织机制持续完善。针对经济下行、收入增长放缓的实际，组织开展了“141”专项行动。“1”充分发挥综合治税平台作用。总结推广了全省财政系统十大创新成果-金鹰税源信息化管理系统，组织开展了“543”税收治理（5个专项活动：以地控税、财政投资建设项目源头控税、以电控税、商业用房产出租税收专项清查、个体和专业市场税收管理；4个专项清查：财政补贴资金源头控税、医保卡支付信息核查工作、工商股权转让核查工作和房地产建筑安装企业税款清算工作；3项税源治理：医药生产企业税源治理、烟草专卖行业税源治理、汽车修理行业无票收入税源治理）、清欠挖潜百日攻坚专项行动。全市全年共采集涉税信息近20万条，税务部门有效利用9万条，清查、评估企业2.7万户，查补应缴税款15.3亿元，实际入库税款14.3亿元。其中：通过税收专项治理清查企业2.5万户，查补应缴税款12.9亿元，实际入库税款12亿元；通过建立纳税评估模型评估企业2436户，发现涉税风险企业470户，查补应补缴税款2.4亿元，实际入库税款2.3亿元。“4”深化四个专项行动。一是收入督导专项行动。从3月份开始，市财税部门组织人员到县进企，帮助解决实际问题，努力挖掘增收潜力，全年累计督导超100次。二是盘活财政存量资金专项行动。抢抓国务院、财政部支持开展财政存量资金盘活工作机遇，对财政结转结余资金进行了分类处理，逐一制定盘活措施，尽最大努力将资金留在我市并转化为可用财力。2015年，全市累计盘活存量资金超过10亿元。三是财金对接专项行动。发改委、财政局、工信局等部门协同配合，确定需要重点支持的企业或重点项目，按照目前市本级财政存款比重，协调各财政业务代理银行给予信贷支持，缓解企业融资难题。落实资金5000万元，支持设立了银企帮扶基金。四是节流增效专项行动。邀请财政部条法司许大华司长就预算法进行了深入解读，组织开展了承德市落实八项规定、严肃财经纪律培训会议，引导各级各部门坚持勤俭办一切事业，把每一分钱都用在刀刃上。“1”建立健全财政收入计划完成情况即时通报、调度机制。及时掌握收入入库和预测分析情况，妥善解决征管中遇到的新情况、新问题，重要时点实行日通报、日调度，确保实现应收尽收。
——注重顶层设计、把握政策导向，财政改革扎实推进。制定了《承德市人民政府关于进一步加强财政管理的意见》，经市委常委会议审定后印发实施，这是我市深化财税体制改革的重要举措，也是近年来下发的措施最严、力度最大、内容最全的财政规范性文件。按照“收入一个笼子，预算一个盘子，支出一个口子”的总体思路，编制了全口径预算。明确了地方一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算的收支范围，建立起定位清晰、分工明确、衔接有序的地方政府预算体系。在全省各设区市中率先推行了绩效预算管理改革，从制度框架入手，搭建起涵盖绩效沟通、绩效监控、绩效评价、结果应用的“22221”绩效预算管理改革架构；结合政府向社会力量购买服务工作部署，引入了“第三方”中介机构全程参与绩效评价工作，探索建立起“财政+部门+第三方”三位一体资金绩效评价体系，全年确定绩效评价项目58个，评价金额达6.8亿元，追缴绩效缺失资金180万元。按照市场化配置、集约化整合、企业化运作和科学化管理的原则，支持组建了国控集团公司，整合国有企业13家，总资产97.7亿元，净资产达61.4亿元，为融资化债、支持发展奠定了基础。
——突出问题导向、财政惠民保障机制不断完善。一是全面落实了工资改革等政策性增支政策。按规定时限完成了机关事业单位基本工资标准调整及兑现工作。全市累计完成1899个单位、在职102721人、离退休35986人的审批工作，落实资金23.67亿元。其中，涉及市本级机关事业单位283个，在职人员16229人，离退休人员6562人，增资经费2.66亿元。二是重点提升了困难群众生活保障水平。筹集资金7.6亿元，足额发放了城乡低保资金、优抚资金、流浪乞讨人员救助补助资金以及孤儿基本生活费。筹集资金20.5亿元，提供公共住房8485套，发放住房补贴1672万元，为10135户困难家庭提供了住房保障。筹集就业补助资金2.2亿元，确保了公益性岗位补贴、社会保险补贴、职业培训补贴、大学生创业补贴及时足额发放。按照《承德市使用失业保险金援企稳岗工作实施意见的通知》要求，拨付12家企业28221人稳定岗位补助资金5928万元。筹集医疗救助资金5231万元，缓解了城乡低收入患病人员的医疗负担。
——优化投入模式、牢固市场理念，财政理财思路不断拓展。结合涉农资金整合经验及中期财政规划管理，在对接产业、部门、行业发展规划基础上，对市本级安排的专项资金按照“取消一批、调转一批、归并一批、下放一批、公开一批”原则进行了规范，进一步提高了涉农资金管理的科学化、规范化水平，拓宽了农业发展资金的筹资渠道，资金整合规模不断扩大，2015年整合涉农资金规模达22亿元。筹集农业产业化发展各类资金5000万元，创立“农业股权投资基金”，有利于解决我市农业、农村建设资金短缺问题，推动我市美丽乡村建设和脱贫攻坚计划顺利实施。从国有资本经营预算中安排1000万元资金，另行筹集资金5000万元，增加市中小企业信用担保公司资本金，提高了其可担保比例，缓解了中小企业融资难（该公司累计担保贷款78亿元）。汇总建立了承德市本级2015年政府购买服务项目库，累计入库并完成项目104项，涉及金额1.7亿元。印发了《承德市推广运用政府和社会资本合作模式（PPP）实施方案》；在具备引入社会资本条件的市政基础设施、教育、医疗、养老等领域，筛选42个项目建立了PPP项目储备库，成功将5个项目（双峰寺水库、丰宁县县城供气、京锡高速克什克腾旗至承德段、宽城中医院迁址新建一期项目、中心城区给排水项目）列入省级试点范围，入选量全省第一；将3个项目（京锡高速克什克腾旗至承德段、宽城中医院迁址新建一期项目、中心城区给排水项目）纳入财政部示范项目范畴，占全省13个入选项目的23%。累计获取上级奖补资金1800万元。通过采取市公交公司融资贷款、财政部门偿还本息的方式，购置417台比亚迪纯电动公交车，其中2015年融取资金1.7亿元采购217辆。
二、2016年财政预算草案
2016年是实施“十三五”规划的开局之年，是京津冀协同发展战略实施的关键之年，编制执行好2016年预算，做好各项财政工作，对推进“生态强市、魅力承德”建设意义重大。
（一）预算安排指导思想和基本原则
当前，全国经济在结构调整中曲折复苏，经济长期向好基本面没有改变。我市更是处于重大战略机遇叠加期，京津冀协同发展战略加快实施，宏观调控政策效应逐步显现，经济运行的积极因素不断累积，经济发展活力会不断增强，新的增长点会不断涌现，将为财政增收奠定一定基础。但受国内外经济形势和我市产业结构调整、化解过剩产能、治理大气污染等多重因素影响，经济运行仍面临不少困难和挑战，财政减收增支因素不容忽视。一方面，受市场需求和价格下降等因素影响，企业关停数额仍将增加，预计2016年财政收入增长的难度进一步加大；另一方面，财政刚性支出持续增加，提高民生保障标准、落实改革性支出、加大发展投入等财政必保支出事项增多，再加上政府偿债压力逐年增大，收支矛盾将更加尖锐。
国务院印发编制2016年预算的通知（国发[2015]65号），明确了预算编制的总体要求、收支政策和财政改革重点。主要内容包括：加快推进财税体制改革，进一步实施减税降费等政策措施，收入预算要实事求是、积极稳妥；清理重点支出挂钩事项；大力清理、整合、规范专项转移支付，减少竞争性领域投入；加大财政资金统筹使用力度，盘活存量、用好增量；优化财政支出结构，创新财政投入方式，处理好发展经济和保障民生的关系，建立更加公平可持续的社会保障制度；积极推进中期财政规划管理，对涉及增加支出、提高标准的一些重大政策，要按照三年统筹考虑；加强地方债务管控，地方政府债务规模施行限额管理等。
根据市委要求和财政运行形势，2016年预算编制的指导思想是:全面贯彻党的十八届三中、四中、五中全会、省委八届十二次全会和市委十三届八次全会精神，遵循“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立绿色、创新、开放、转型、协调、共享的发展理念，高举发展、团结、奋斗旗帜，坚持守底线、快转型、促协同、奔小康的工作主基调，主动适应经济发展新常态，继续落实积极财政政策，充分发挥调控作用；抓住京津冀协同发展重大机遇，加速转型升级，推动创业创新；统筹使用财政资金，支持生态环境建设，全力保障改善民生；深化财税体制改革，优化财政支出结构，创新财政投入方式；坚持依法理财，提高财政资金绩效，防范财政运行风险，为加快建设生态强市、魅力承德提供财政保障。
2016年预算编制原则：
一是依法理财。全面落实预算法等法律法规，完善政府全口径预算体系，严格预算收支范围，强化预算管理，硬化预算约束，推进预算公开，按照法定程序完善“两上两下”预算编制流程，切实提高预算编制的规范性。
二是绩效导向。全面开展部门绩效预算改革，梳理建立“部门职责—工作活动—预算项目”的绩效预算管理改革架构，将绩效管理理念和方法融入预算编制全过程。
三是统筹兼顾。推进财政资金统筹使用，在保工资、保运转、保民生基础上，量力而行促发展；盘活存量,用好增量；清理规范重点支出挂钩事项；兼顾级次及投入结构，按照“五取消、四整合、三控制”原则规范市对下专项转移支付，提升市级调控能力。
四是改革创新。转变支持方式，充分发挥市场机制作用，引入基金、股权投资、PPP等方式方法，持续扩大政府购买服务范围，公共服务事项尽可能通过“花钱买服务，养事不养人”模式实现。
五是厉行节约。认真落实党中央“八项规定”、国务院“约法三章”和省市关于厉行节约的规定，确保三公经费只减不增，严控会议费、培训费和楼堂馆所建设支出，降低行政运行成本。
六是收支平衡。收入预算编制既积极稳妥，又考虑财政支出增长的需求，力求与当前经济形势相适应；支出预算编制坚持量入为出、与财力相匹配，力求有利于调动各方面的工作积极性、有利于维护稳定的工作局面。
2016年全市全部财政收入和公共财政收入预期目标，本着积极稳妥、保障运行的要求，预计均增长4%，需要说明的是，这个目标是综合分析我市经济结构调整变化趋势和税收贡献率，以及政策调整因素后提出的，与当前的经济形势相适应，有利于调动各方面工作的积极性，有利于维护稳定的工作局面。
（二）市本级公共财政预算安排情况
1、收入预算安排情况及财力情况
以上年实际完成收入为基数，根据制定的全市2016年收入增长4%,市本级增长2%的目标测算,市本级公共财政预算总财力预计为38.29亿元。其中：市本级当年财政收入形成的财力为35.1亿元，较上年减少2.4亿元（其中一般公共预算收入37.6亿元,上级补助收入5.8亿元,上解省级支出0.2亿元,下级上解收入2.6亿元,补助下级支出12.3亿元，高中以上学校收费1.6亿元）,新增专项收入结余结转形成财力1.56亿元,调入预算稳定调节基金1.63亿元。
2、支出预算安排情况
市本级公共财政支出预算共计安排382873万元，较上年增加8156万元，增长2.2%。具体情况如下：
①个人部分支出拟安排195896万元，占公共财政预算支出的51.2%，增加7853万元，增长4.2%,主要是新增人均提标300元需资金8000万元、公车改革增加1000万元达到4000万元。减少项为部分定补基数调整到公用部分。
②公用部分支出拟安排76759万元，占公共财政预算支出的20.0%,主要是刚性支出人头定额、福利费工会会费计提基数增加0.36亿元、省下达基数纳入预算管理0.73亿元、新增独生子女父母退休一次性奖励450万元、社和广播电视台津贴补贴提标定额标准增加480万元等；压减一般性支出649万元，公用经费可比下降1.2%。
③专项支出拟安排108218万元，占公共财政预算支出的28.3%，较上年减少13449万元，下降12.4%。其中：一是民生类提前下达民生市级配套资金13160万元，中等职业学校涉农专业及农村家庭经济困难学生免学费市配套资金1165万元，城镇居民医疗保险支出1016.53万元，机关事业单位职工医疗保险支出3894万元，离休人员医疗费支出5231万元，美丽乡村和扶贫攻坚专项资金3000万元拟通过盘活存量资金解决；二是文化旅游类考虑到我市是旅游大市，在财力十分紧张的情况下，将文化旅游产业发展资金增加500万元达到3500万元；三是重点项目类重点项目工作专项经费2500万元，保障性安居工程资金8292万元,占补平衡资金7943万元，环保治理资金1037万元；四是债务类应付地方政府债券还本及利息14326.81万元，偿还2016年国债转贷本息1100万元，中央专项借款及外汇借款还本付息1967.4万元；五是发展类科技三项费1300万元，中小企业信用担保机构风险补偿金5000万元拟通过盘活财政存量资金解决，大数据产业建设资金、技改资金、矿泉水产业发展资金等拟通过向上争取、PPP、市场运作等方式解决；六是运转类承德市住房公积金管理中心县区办公用房购置1028万元，企业分离办社会和开发区教育费返还2000万元，公交公司运营补贴2910万元，御道口收入返还1700万元，新城医院项目建设贷款贴息安排2000万元拟通过盘活财政存量资金解决。
④总预备费支出拟安排2000万元，占公共财政预算支出的0.5%，与上年持平。
承德市党员干部廉政教育基地建设项目2700万元；检察院专业技术用房建设3270万元；城市道路建设和老旧小区改善项目13747万元；承德市人防基本指挥所工程1000万元；公安基础设施建设5000万元;奥体中心工程欠款、党校工程欠款和技师学院建设欠款拟通过争取地方政府债券资金解决。
3、预算平衡情况
2016年市本级公共财政预算收入376000万元，返还性收入61131万元，一般转移支付收入317953万元，专项转移支付收入800000万元，下级上解收入32472万元，上年结余结转收入64668万元，调入预算稳定调节基金16300万元,调入资金15626万元，收入共计1641678万元。
2016年市本级公共财政预算支出680422万元，返还性支出29002万元，一般转移支付支出336890万元，专项转移支付支出593000万元，上解上级支出2164万元，增设预算周转金200万元，支出总计1641678万元。
（三）政府性基金预算安排情况
2016年安排政府性基金收入预算为8.226亿元，主要包括：土地出让收入7.2亿元、彩票收入5200万元，城市公用事业附加收入3400万元，污水处理费1620万元，新型墙体材料专项基金40万元。安排政府性基金支出预算8.226亿元，其中下达县区6.785亿元，市本级列支1.441亿元，主要包括：国有土地收益基金支出4000万元，土地出让业务支出150万元，彩票收入列支5200万元，城市公用事业附加支出3400万元，污水处理费支出1620万元，新型墙体材料专项基金支出40万元。
1、土地出让收支预算
综合考虑市本级和三区近三年土地市场状况及收入情况平均10.3亿元等各方面因素,本着稳妥的原则，确定2016年土地出让收入预算7.2亿元，较上年减少0.6亿元。
一是成本。参考2010-2015五年土地成本支出情况，根据上报的地块情况测算国有土地成本性支出占收入比例为77.3%，即6.185亿元。其中：征地和拆迁补偿支出（2120801）23000万元；土地开发支出（2120802）38850万元。
二是收益。综合考虑2010-2015土地出让收入收益性支出情况，测算2016年收益性支出合计1.015亿元。支农支出（21211）800万元，其他支出9350万元。其中：国有土地收益基金支出（21210）4000万元（本级支出）；保障性安居工程资金（2120807/10/11）4000万元；铁路建设费2000万元；土地出让业务支出（2120806）150万元（本级支出）。
综上所述，2016年我市本级及三区土地出让收入7.2亿元，土地取得成本6.185亿元，收益性支出1.015亿元。
2、彩票公益金收支预算
根据2016年彩票销售情况预计，2016年我市彩票公益金收入4500万元，其中福利彩票公益金3000万元，体育彩票公益金1500万元。预计福利彩票发行费收入700万元，彩票收入共计5200万元，较上年减少2600万元。
福利彩票公益金预计支出项目有：贫困大学生助学补助64万元；慰问高龄贫困老人12万元；养老护理技能培训进社区活动项目80万元；根据河北省民政厅、财政厅《关于对养老服务机构实行奖补的意见》（冀民[2015]21号）文件精神，对我市民办养老机构建设及运营补助资金预计600万元；对我市所辖县区民政部门所属养老服务设施补助资金预计600万元；承德市民政事业服务中心项目建设1644万元。
体育彩票公益金预计支出项目有：资助开展全民健身活动710万元；弥补大型体育赛事经费170万元；修整和增建体育设施510万元；体育扶贫工程10万元；偿还奥体中心财政借款100万元。
彩票发行费预计支出项目有：人员运转经费320万元，彩票市场管理及广告促销费130万元，销售厅房屋租赁费89万元，购置中福在线大厅经费161万元。
3、其他政府性基金收支预算
城市公用事业附加收支3400万元，与上年持平，主要用于城市建设、偿债等；新增污水处理费收支1620万元，主要用于污水处理运转及偿债等，新型墙体材料专项基金收支40万元，较上年减少20万元，用于农村新型材料示范房建设及试点工程补贴。
（四）国有资本经营预算安排情况
按照河北省财政厅关于加强国有资本经营预算管理工作相关要求以及《承德市人民政府办公室关于转发〈承德市市属企业国有资本收益收缴管理办法〉的通知》（承市政办字[2014]132号）的规定，2016年市级国有资本经营预算编制范围为市国资委出资并监管的企业和其他市直部门（单位）所出资并监管的企业（以下简称市属企业）。纳入市级国有资本经营预算实施范围的市属国有独资企业按税后利润（净利润年初未弥补亏损和法定公积金）的5%上缴国有资本收益，税后利润在50万元以下的市属国有独资企业，暂不缴纳国有资本收益；国有控股、参股企业应付国有投资者的股利、股息，按照股东会或者股东大会决议通过的利润分配方案执行，并实行全额上缴。
1、收入安排
考虑我市国有工商建交企业较少，企业事业双重身份及公用事业企业占比较大，盈利能力较弱，根据2015年国有资本经营预算执行情况，以及重点企业（承德银行、担保公司、热力集团）盈利预计，2016年收入预算为2200万元。具体如下：承德银行股份有限公司、承德市中小企业信用担保服务有限公司、热力集团预计上缴国有资本收益2100万元。其他企业上缴国有资本收益100万元。
2、支出建议
2016年市级国有资本经营预算支出安排2200万元。其中1000万元用于解决国企破产改制遗留问题，其他支出1200万元，主要用于增加股权投资等发展性支出。
（五）社保基金预算安排情况
2016年全市社会保险基金预算总收入90.75亿元（含新农合14.89亿元），预算总支出92.89亿元（含新农合14.06亿元），当年各项基金收支相抵赤字2.14亿元，年末各项基金滚存结余57.53亿元（含新农合3.86亿元）。
2016年市本级社会保险基金预算总收入37.18亿元，预算总支出42.06亿元，当年各项基金收支相抵赤字4.88亿元，年末各项基金滚存结余24.31亿元。
各位代表，受财力规模限制，市本级支出优先保障包括落实国家及省出台个人增资政策在内的工资性支出，严控一般性支出，专项经费优先保障民生项目。恳请各位代表予以审查，提出意见。
三、全力以赴做好2016年财政工作
（一）以“强治税、严监管、重研判”为抓手，持续抓好收入组织工作
一是把综合治税作为抓收入的硬举措。持续完善承德市综合治税信息管理系统，结合税收专项治理行动，强化涉税部门横纵向协调联动、分包督导、依法治税、依率计征的观念，持续完善涉税信息共享共用机制，实现对税源管控的全覆盖，消除税收盲点，减少运动式管理，建立科学化、常态化的综合治税长效机制。二是规范非税收入征管。改进提升非税收入征管系统，加强对执收执罚单位的督导力度，对国有土地有偿使用收入、行政事业单位国有资产使用收益等具有增收潜力的非税收入重点部门，采取有效措施切实管住管好，提高财政资金统筹使用效率。三是加强形势研判。严格落实财、税、库、银工作互动协调机制，加强财税银信息共享，做好财税收入情况的统计分析，密切监测各级次、各领域收入变化趋势，强化预测预判，及时提出调控措施建议。
（二）以“兴产业、促转型、优环境”主线，持续加强财源建设
立足当前，着眼长远，在巩固和加强现有财源的同时,加大对后续财源的培育。一是着力培育财政收入新增长点。使用好工业企业技改、中小企业发展等专项资金，支持钢铁等传统优势产业依托钒钛资源向高端、深加工方向做大做强，提高重点税源企业财政收入贡献率。落实促进服务业发展的财税政策，重点支持文化旅游、物流、金融等现代服务业发展，在提高第三产业对财政收入的贡献率上做文章。在政策、投资方向等方面加强引导，把更多的民间资本留在市内，尤其要引导矿山企业转型升级，把资本积累投向高新技术产业和现代服务业。二是着力提升市本级财源建设水平。按照《支持市本级财源建设实施方案》，以市本级专享企业为主体，重点支持承钢、承德建龙、颈复康药业、露露等企业实施技改扩能；以钒钛产业为核心，加快推进传统优势产业转型升级，延伸产业链、提高产品附加值；积极引进辖区外金融机构来承发展，支持承德银行、交通银行承德分行增设分支机构，支持组建承德农村金融合作银行，不断优化市本级财源结构。三是着力创优发展环境。开展降低实体经济企业成本行动，进一步正税清费，清理各种不合理收费，帮助企业降成本。以营改增等改革为抓手，落实好中央省结构性减税政策，做到涵养财源、放水养鱼。认真执行中央省市简政放权、减负降费的决策部署，加大督办督查力度，进一步清理、减少行政事业性收费和政府性基金项目，落实好普遍性降费政策，降低企业综合负担，维护市场统一，优化发展环境，增强经济稳定增长的发展后劲。抓好《京津冀协同发展产业转移对接企业税收收入分享办法》落实，将符合条件的企业纳入分享范围，有序引导京津企业落户我市。加大政府向社会购买服务和地产品采购力度，通过产品链的延伸，发挥政府采购的乘数效应。
（三）以“转方式、重撬动、拓渠道”为导向，持续提高财政资金使用绩效
一是推行专项资金借转补、巧整合。借转补，即采取事先设定绩效目标、合同管理、先预拨专项资金、绩效考核后再全部或部分转作补助的投入方式，在企业最需要资金的事前、事中阶段投入，资金投入后继续和企业保持关联，全程实施资金绩效考核，确保实现预期目标、资金发挥最大效益。巧整合，即强化专项资金整合顶层设计，结合中期财政规划编制，在市级层面进一步推进专项资金清理整合工作，将分散在同一领域、同一部门性质相近相似的专项资金进行实质性整合，切实增强政策实施的针对性和实效性。二是发挥产业基金撬动作用。在做大做强已有股权投资基金基础上，完善投入和退出机制，通过滚动、循环使用，有效实现资金积累。利用自有基金参股河北境外上市股权投资基金等中央、省级基金，实现一笔资金、多重投入的效果。强化市县联动，通过母、子基金链式传导放大，吸引带动金融资本、社会资本增加投入。探索利用农业、科技、教育、城建等专项资金建立股权投资子基金，通过资金整合等手段，集中投向优势主导产业和战略性新兴产业，从而更好地激发大众创业、万众创新的热情。加快推进美丽乡村（惠农）产业发展基金组建工作，通过“资金整合+财金合作+产业基金+ppp”模式，推动形成“股债贷”合力，加速形成扶贫开发坚强财力支撑。三是拓宽财政金融合作空间。设立小微、涉农、扶贫和科技型中小企业贷款风险补偿资金，通过合理分担风险，调动金融机构放贷积极性。积极推行政府采购支持供应商融资的办法，为金融机构和供应商的信用融资搭建平台、提供服务。积极推进“政银企户保”模式，鼓励保险机构开展贷款保险。采取业务补助和资本金注入等方式，支持担保机构为中小企业提供融资担保服务。进一步加大定向费用补贴力度，实施精准扶贫贷款奖补，鼓励、支持各类金融机构加大对贫困地区的中长期信贷和对建卡贫困户定向贷款力度；支持建立贫困户住房建设、返乡创业就业、扶贫小额贷款等分险机制，加快农业融资担保体系建设，以破解贫困地区和贫困户融资难、融资贵问题，引导撬动金融资本深度参与扶贫开发,为供给侧改革不断提供动力。
（四）以“聚合力、巧发力、破难题”为重点，持续提升财政调控水平
围绕全市重大决策部署，打好聚合外力、借力发力、攻坚破难组合拳。一是敢试。依托新组建的国控集团，探索试行“政府直接授权国有资本投资、运营公司履行出资人职责的方式”，通过规范的法人治理结构，规避政府对市场的直接干预，真正实现政企分开。按照集约化、规范化、市场化原则，发挥国有资源、资产配置效益，争取中长期企业债券融资额度，为融资化债、支持发展打基础。二是敢闯。加快推广运用PPP模式，围绕推进新型城镇化和提高公共服务水平，在基础设施和公共服务设施建设运营领域，以特许经营、降低准入门槛等方式，吸引社会资本加强合作。重点强化市场理念和契约意识，舍得拿出有稳定现金流的成熟项目作试点，抓好物有所值评价、财政未来承受能力论证、政府采购社会资本等重要环节，尽快形成一批示范项目。三是敢借。一要用好政府债券。在政府债务限额内，积极争取省财政提高我市债券分配规模。置换债券重点用于置换到期高息债务，缓解即期还款压力，降低利息负担；新增债券重点用于民生项目建设，提升公共服务均等化水平。二要积极利用金融组织贷款。加强同亚行、世行及清洁发展基金等机构合作，围绕生态治理组织实施项目；利用国开行、农发行等政策性贷款，加强社会保障、农业发展等重点领域项目建设。四是敢跑。一要跑政策。重点争取中央省在新型城镇化、产业结构调整、水资源补偿、碳排放交易、大气污染治理、建立横向生态补偿机制、扶贫开发等方面给予政策倾斜。二要跑专项。借力绩效预算管理改革，分部门、分行业建立跨年度争跑项目储备库，对体量小的项目做好拼盘，对相似项目搞好联合，提高跑办针对性和靶向性。三要跑试点。突出抓好小微企业创业创新基地城市等改革试点的争取工作。同时，力争在节能减排综合示范、生态功能区建设等方面取得更大突破。
（五）以“深改革、促规范、严管控”为侧重，持续强化财政资金监管
各位代表，完成2016年各项财政工作任务重要而又艰巨。我们将坚定信心，克服困难，扎实工作，确保完成全年财政工作任务，为实现更好更快发展、促进和谐承德建设作出新贡献。
